Bom dia!
Segundo informações da RFB, foram detectados erros na versão atual do PVA-EFD, mais especificamente em relação a:
- Apuração de Débitos Especiais no ICMS próprio;
- Apuração de débitos especiais no ICMS-ST;
- Campo COD_ITEM do registro 1400;
- Consolidação de valores de IPI (não permite edição).
Abraços.
BOM DIA,
ResponderExcluirGOSTARIA DE OBTER AJUDA DE COMO TRANSMITIR EFD SEM MOVIMENTO.
OBRIGADA,
LUCINEIDE S. ROCHA
Lucineide, bom dia!
ResponderExcluirPara gerar uma EFD sem movimento no PVA você deverá seguir os passos abaixo:
1. No menu "Contribuinte", selecione "Cadastrar contribuinte" e informe os dados solicitados e clique em "Salvar";
2. No lado esquerdo da tela surgirá uma nova janela. Clique em "Cadastro contribuinte";
3. Surgirão duas sub-opções: "Informações" e "Tabelas". Clique em "Informações".
4. Na janela à direita serã exibidos os registros complementares de informações do contribuinte, cujas abas "Complemento" e "Contabilista" deverão ser obrigatoriamente preenchidas. A aba "Inscrição ST" só deve ser preenchida se o contribuinte informante possuir inscrição de substituto tributário em outras UF;
5. No menu "Contribuinte", selecione "Fechar cadastro";
6. No menu "Escrituração Fiscal", selecione "Nova/Criar";
7. Selecione o contribuinte cadastrado e clique "OK";
8. Preencha os detalhes da escrituração e clique "OK";
9. O PVA criará o banco de dados da escrituração;
10. Após a criação do banco, selecione no menu "Escrituração Fiscal" a opção "Gerar apurações do ICMS";
11. No menu "Escrituração Fiscal" selecione "Fechar";
12. No menu "Escrituração Fiscal" selecione "Verificar Pendências", escolha a escrituração recém-criada e clique "OK";
13. Responda "SIM" à pergunta sobre atualização de tabelas. Se houver tabela a ser atualizada, clique em "Selecionar Tudo" e, depois, em "OK";
14. Se tudo correr bem, no menu "Escrituração Fiscal" selecione "Fechar";
15. No menu "Escrituração Fiscal" selecione "Gerar arquivo para entrega". Escolha a escrituração validada e clique "OK". Escolha a pasta onde salvará a EFD e clique "OK";
16. No menu "Escrituração Fiscal" selecione "Assinatura/Assinar". Escolha a escrituração gerada e clique "OK". Escolha o certificado digital e clique "Assinar". Após a conclusão da assinatura, clique "Fechar";
17. No menu "Escrituração Fiscal" selecione "Transmitir". Escolha a escrituração assinada e clique "OK";
E pronto!!!
Mas lembre-se, nas próximas EFD deste contribuinte, você iniciará a partir do passo 6.
MUITO OBRIGADA, SR. KLEBERSON POR SUA ATENÇÃO E DEDICAÇÃO.
ResponderExcluirLUCINEIDE S. ROCHA